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Recursos Humanos
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Saúde
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Composição/Funcionamento Conselho saúde
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Educação
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Planejamento Orçamentário
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
43.569.945,00
Total Atualizado
44.688.728,35
Total Empenhado
19.125.031,48
Total Liquidado
12.551.478,99
Total Pago
10.912.892,77
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
1138
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
52.878,00
0,00
52.878,00
972,60
972,60
972,60
Visualizar Empenho
1615
2026
33901400
DENISE GUALBERTO SILVEIRA
XXX.400.216-XX
5.690,00
0,00
5.690,00
348,28
348,28
348,28
Visualizar Empenho
0503
2026
33904800
MARIA APARECIDA DA SILVA AMARO
XXX.357.456-XX
241.670,00
0,00
241.670,00
1.621,00
1.621,00
1.621,00
Visualizar Empenho
3292
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
69.000,00
0,00
69.000,00
5.043,12
5.043,12
5.043,12
Visualizar Empenho
2412
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
210.000,00
0,00
210.000,00
1.498,78
1.498,78
1.498,78
Visualizar Empenho
0427
2026
33903900
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
18.715.615/0001-60
1.094.130,20
-50.000,00
1.044.130,20
469,56
469,56
469,56
Visualizar Empenho
2208
2026
33903900
FORTE JUIZ DE FORA VIGILANCIA & SEGURANCA FEF LTDA
04.514.387/0001-55
690.580,00
329.000,00
1.019.580,00
8.715,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
1583
2026
33901400
RONILDO CAETANO RIBEIRO
XXX.865.856-XX
61.650,00
0,00
61.650,00
40,17
40,17
40,17
Visualizar Empenho
0999
2026
33903000
COMERCIAL PRIME LTDA
55.176.303/0001-51
91.090,00
0,00
91.090,00
80,80
80,80
80,80
Visualizar Empenho
0311
2026
33903000
NUTRILAR EXPRESS LTDA
46.653.513/0001-00
298.510,00
0,00
298.510,00
4.590,20
4.590,20
4.590,20
Visualizar Empenho
1-10 de 2972 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
14.033.983,41
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
5249
01
1940
1
01/06/2026
Despesa Orçamentária
55.176.303/0001-51
COMERCIAL PRIME LTDA
288,00
Visualizar OP
3288
01
1693
1
01/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.126.188-XX
JOSE ANTONIO DOS SANTOS
1.621,00
Visualizar OP
3293
01
1698
1
01/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.801.016-XX
UBIANA MARIA RAMOS DA DORES
1.621,00
Visualizar OP
3331
01
0869
1
01/04/2026
Despesa Orçamentária
41.308.779/0001-94
LINDOMAR JOSE ALVES 89581776672
121,00
Visualizar OP
3335
01
0967
1
01/04/2026
Despesa Orçamentária
41.894.923/0001-11
DENISE SILVESTRE DE OLIVEIRA
1.099,60
Visualizar OP
0007
01
0360
1
20/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.254,14
Visualizar OP
3339
01
1503
1
01/04/2026
Despesa Orçamentária
03.215.751/0001-13
MARCIA APARECIDA GOMES COIMBRA TEIXEIRA
1.683,00
Visualizar OP
3341
01
1492
1
01/04/2026
Despesa Orçamentária
21.538.699/0001-18
JOAO BOSCO FRADE - ME
83,50
Visualizar OP
1055
01
0955
1
03/02/2026
Despesa Orçamentária
02.449.992/0454-27
VIVO S/A
120,00
Visualizar OP
1072
01
3594
13/02/2026
Restos A Pagar
41.894.923/0001-11
DENISE SILVESTRE DE OLIVEIRA
40,00
Visualizar OP
1-10 de 4846 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
14.033.983,41
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0033
7030/2025
1001
XXX.508.686-XX - ELEXANDRE ALVES ROCHA
23/12/2025
23/12/2025
06/01/2026
66,97
Visualizar OP
2
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0034
0152/2026
1
XXX.508.686-XX - ELEXANDRE ALVES ROCHA
05/01/2026
05/01/2026
06/01/2026
66,97
Visualizar OP
3
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0035
7028/2025
1001
XXX.232.426-XX - ALOISIO CORREIA NETO
23/12/2025
23/12/2025
06/01/2026
241,02
Visualizar OP
4
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0036
7029/2025
1001
XXX.848.696-XX - JOEL RIBEIRO FRADE
23/12/2025
23/12/2025
06/01/2026
294,70
Visualizar OP
5
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0037
7031/2025
1001
XXX.848.696-XX - JOEL RIBEIRO FRADE
23/12/2025
23/12/2025
06/01/2026
66,97
Visualizar OP
6
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0038
0147/2026
1
XXX.848.696-XX - JOEL RIBEIRO FRADE
05/01/2026
05/01/2026
06/01/2026
66,97
Visualizar OP
7
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0039
0148/2026
1
XXX.848.696-XX - JOEL RIBEIRO FRADE
05/01/2026
05/01/2026
06/01/2026
66,97
Visualizar OP
8
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0100
0382/2026
1
XXX.020.186-XX - ELISABETH DE FATIMA NASCIMENTO
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
105,82
Visualizar OP
9
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0274
0003/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
9,41
Visualizar OP
10
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0001
0145/2026
1
XXX.232.426-XX - ALOISIO CORREIA NETO
05/01/2026
05/01/2026
07/01/2026
241,02
Visualizar OP
1-10 de 4846 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
669.191,65
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0270
01
29/01/2026
Transferência Financeira
04.554.429/0001-81
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
126.680,83
0980
01
04/02/2026
Transferência Financeira
04.554.429/0001-81
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
7.157,50
2061
01
20/02/2026
Transferência Financeira
04.554.429/0001-81
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
133.838,33
2875
01
20/03/2026
Transferência Financeira
04.554.429/0001-81
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
133.838,33
4929
01
20/05/2026
Transferência Financeira
04.554.429/0001-81
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
133.838,33
3936
01
20/04/2026
Transferência Financeira
04.554.429/0001-81
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
133.838,33
1-6 de 6 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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Arquivo Pronto!
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